府谷縣農工部2018年部門決算公開

一、部門主要職責

1、綜合協調全縣農業農村工作;

2、負責主管社會主義新農村建設工作;

3、是縣委決策農業農村工作的參謀助手。

二、2018年度部門工作完成情況

1、綜合協調全縣“三農”工作,協調推進府谷現代農業科技示范園區建設;組織鄉村干部參加省市組織的各項培訓,協調農口部門開展職業農民培訓;抓好駐村特派員管理工作。

2、籌備全縣農業農村工作會議,草擬相關文件:編印宣傳資料,組織鄉鎮宣講中央一號文件;開展調查研究,新農三農專刊,當好參謀助手。組織涉農部門、鄉鎮圍繞深化農村改革、一二三產業深度融合、落實五大發展理念典型經驗、農業產業化經營機制創新、新型農業經營主體培育等內容,開展調查研究。

三、部門決算單位構成

從預算單位構成看,本部門的部門預算均為全額預算行政單位,單位經費按全縣部門預算標準統一預算。

四、部門人員情況說明

截止2018年底,本部門人員編制9人,其中行政編制5人、事業編制4人;實有人員13人,其中行政5人、事業8人,另有退休人員2人。

五、部門2018年度決算表

(一)收入支出決算表(見附件)

(二)收入決算表(見附件)

(三)支出決算表(見附件)

(四)財政撥款收入支出決算表(見附件)

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表(見附件)

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表(見附件)

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表(見附件)

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附件)

六、部門決算收支情況說明

(一)2018年度收入支出總體情況說明

1、本年度收入支出總體情況及比上年增加(減少)情況,分析增減變化的主要原因。

2018年部門決算人員經費、公用經費、項目支出是根據2018年年底實際支出數決算。比上年度增加,增加原因人員普調和職稱晉升,項目增加。

2、本年度收入構成情況。

收支決算算總體情況。 2018年農工部決算收入136.63萬元,較上年部門預算收入下降 12%,由于養老統籌、職業年金個人部分、住房公積金、醫保配套已在指標的工資福利中扣減。

3、本年支2018年府谷縣農工部一般公共決算算支出136.63萬元,全部為基本支出,較上年部門預算收入下降12%,由于養老統籌、職業年金個人部分、住房公積金、醫保配套已在指標的工資福利中扣減。2018年工資福利支出91.36萬元,較上年減少8%,由于養老統籌、職業年金個人部分、住房公積金、醫保配套已在指標的工資福利中扣減;商品和服務支出15.1萬元,較上年增長50%,由于人員經費預算提高;對個人和家庭的補助支出30.54萬元,較上年減少30%,由于養老統籌、職業年金個人部分、住房公積金、醫保配套已在指標的工資福利中扣減。

(二)2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、財政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況,分析增減變化的原因。

財政撥款收入支出總體情況及比上年減少,減少原因由于養老統籌、職業年金個人部分、住房公積金、醫保配套已在指標的工資福利中扣減。

2、一般公共預算財政撥款支出情況。

工資福利支出:91.36萬元;

商品和服務支出:15.1萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金決算收支。

5、國有資本經營財政拔款收支情況說明

本部門無國有資本經營財政拔款收支。

(三)2018年度“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出總體情況說明。

2018年度公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出 2萬元,2016年“三公” 經費支出2萬元,2017年比2016年減少0%。

2、培訓費支出決算情況說明。

本部門無培訓支出。

3、會議費支出決算情況說明。

本部門無會議費支出。

今后,我單位將更加嚴格控制“三公”經費的開銷,合理規范財務管理,更好的實行財務公開制度,嚴格把開支控制在預算范圍之內。

七、2018年度部門績效管理情況說明

本部門無2018年度部門績效管理情況

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

我系統2018年機關運行經費10.4萬元,較上年(減)50%,由于本單位沒有預算專項經費。

(二)政府采購支出情況。

本部門2018年無政府采購支出。

(三)國有資產占用及購置情況說明

截至2017年末,本部門所屬單位共有車輛8輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套);單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。2017年當年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的設備0臺(套);購置單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。

九、專業名詞解釋

1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3、“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:2018年農工部決算公開報表

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