政協府谷縣委員會辦公室2018年部門決算公開

一、部門主要職責及機構設置

1.宣傳和貫徹執行國家的憲法、法律和各項方針、政策,推動全縣社會各界力量積極參加社會主義物質文明、政治文明和精神文明的建設事業。貫徹黨的路線、方針、政策和全國政協,省、市政協的重要會議精神以及縣委的有關決定,向市政協和縣委反映貫徹情況。

2.以經濟建設為中心,組織縣政協委員就本縣的大政方針、改革和建設中的重大問題,以及人民群眾普遍關心的熱點問題,開展視察、考察和調查研究,提出意見和建議;積極主動參與黨政中心工作,為促進我縣改革開放、經濟發展和社會進步獻計出力。

3.組織縣政協委員和在府中、省、市政協委員學習馬列主義、馬澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀和習近平新時代中國特色社會主義思想等重要思想和黨的統一戰線、人民政協工作的理論政策,宣傳報道政協工作和委員事跡,及時向委員通報情況,反映委員對本地區工作的意見、建議,辦理接待委員的來信來訪。

4.檢查、督促本縣有關部門對縣政協委員的提案辦理工作。

5.加強同本地區的民主黨派、無黨派人士、有關人民團體、各界代表人士的聯系與合作,搞好民族、宗教工作,宣傳統一祖國的方針政策。

6.加強同本地區離任的政協委員的聯系,關心他們的學習、生活,開展聯誼活動。

7.加強同市政協、其他縣區政協的聯系,溝通情況,交流經驗,指導工作,解決問題。

8.承辦市政協和縣委縣政府交辦的其它工作事項。

縣政協設辦公室、學習文史和科教文衛委員會、經濟委員會、法制提案委員會、后勤服務中心,單位性質為行政機關,經費為全額撥款,經費由辦公室統一管理。

二、2018年度部門工作完成情況

2018年是全面貫徹落實黨的十九大精神的開局之年,也是我縣經濟發展呈現積極變化最大,穩中向好態勢最明顯,各項事業更加出彩的一年。一年來,縣政協及其常委會在中共府谷縣委的領導下,深入學習宣傳貫徹落實黨的十九大精神,緊扣團結和民主兩大主題,充分發揮社會主義協商民主重要渠道和專門協商機構的作用,在建言資政和凝聚共識上雙向發力,認真落實縣委各項決策部署,服務大局獻良策,匯聚力量謀發展,苦練內功強素質,高質量地完成人民政協履職任務,開創了新時期政協工作的新局面,彰顯了政協新作為,貢獻了新力量。

三、部門決算單位構成

納入本部門2018年部門決算編制范圍的單位包括本級及所屬1個下級單位:

序號單位名稱
1中國人民政治協商會議陜西省府谷縣委員會辦公室本級(機關)
2……
3……
…………

四、部門人員情況說明

截止2018年底,本部門人員編制42人,其中行政編制23人、事業編制19人;實有人員42人,其中行政23人,事業19人。單位管理的離退休人員27人。

五、部門決算收支情況說明

(一)2018年度收入支出總體情況說明

2018年部門決算人員經費、公用經費、項目支出是根據2018年年底實際支出數決算。

1、決算收入882.57萬元,其中本級收入882.57萬元。決算收入較上年增長9.65%。

2、財政撥款收入882.57元,其中人員經費581.36萬元;公用經費301.21萬元。

3、決算支出:882.57萬元,較上年增長9.65%。

(二)2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

2018年度財政撥款收入支出總體情況比上年增長9.65%。主要原因是公用經費和項目經費增加。公用經費支出301.21萬元,其中商品和服務支出301.22萬元?;局С?73.57萬元;項目支出209萬元;其中人員經費支出581.36萬元(其中工資福利支出297.23萬元,對個人和家庭補助支出284.13萬元)。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金決算收支,并已公開空表。

5、國有資本經營財政拔款收支情況說明

本部門無國有資本經營財政拔款收支。

(三)2018年度“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出總體情況說明。

2018年度公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出55.2萬元,2017年“三公”經費支出60萬元,2018年比2017年減少8%。具體情況如下:

(1)2018年因公出國(境)費用0萬元。

(2)2018年公務用車購置及運行維護費18.22萬元,包括車輛購置費0萬元,車輛運行維護費18.22萬元。2017年公務用車購置及運行維護費26萬元,2018年比2017年減少29.93%,減少的原因主要是嚴格規范了本單位車輛管理制度。

(3)2018年公務接待費2.53萬元。2018年度公務接待累計26批次,182人。2017年公務接待費2萬元,2018年比2017年增加26%,增加的原因主要是邀請專家來府講座。

2、培訓費支出決算情況說明。

2018年度培訓費支出18.95萬元,2017年培訓費支出21.39萬元;2018年比上年減少11.4%,主要原因是我單位嚴格控制“三公”經費的開銷,合理規范財務管理,更好的實行財務公開制度,嚴格把開支控制在預算范圍之內。

3、會議費支出決算情況說明。

2018年度會議費支出15.5萬元,2017年會議費支出10.6萬元;2018年比上年增長46.16%,主要原因是召開迎新春茶話會及《府谷政協》、《府州文苑》文史資料出版、發行儀式會議。

六、2018年度部門績效管理情況說明

2018年本部門對專項業務經費項目開展了績效自評,涉及一般公共預算當年撥款882.57萬元。其中人員經費581.36萬元,公用經費92.21萬元,項目支出209萬元。本部門資金全部納入預算績效目標管理。

七、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

我單位2018年機關運行經費301.22萬元,較上年增加90.37%,原因是辦公費、會議費、文史資料印刷費支出增加。

(二)政府采購支出情況

本部門2018年無政府采購支出。

(三)國有資產占用及購置情況說明

截至2018年末,本部門所屬單位共有車輛2輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套);單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。2018年當年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的設備0臺(套);購置單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。

八、專業名詞解釋

1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

3、“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

4、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

附件:2018年政協府谷縣委員會辦公室決算公開報表

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