府谷縣清水鎮人民政府2018年部門決算公開

一、單位的主要職責。

1、貫徹執行黨的基本路線、方針、政策,保證憲法、法律、法規在全鎮貫徹實施,組織動員全鎮人民以經濟建設為中心,進一步解放思想和發展生產力,加強社會主義民主法制建設和精神文明建設,促進社會全面進步,不斷提高人民群眾物質文化生活水平。

2、執行鎮黨委、鎮人民代表大會及其主席團的決議、決定和上級國家行政機關的命令、決定、指示,依法制定行政措施和實施辦法。

3、制定本鎮經濟建設和社會發展規劃、政策,編制和執行本鎮國民經濟和社會發展計劃,領導管理全鎮經濟、教育、科技、文化、衛生、城鎮建設、環境?;?、安全生產和財政、民政、公安、司法,計劃生育等行政工作。建立重大疫情、災情等公共衛生突發事件預防和應急機制,提高應對公共?;芰?。指導村民自治活動,推動農村民主政治建設和村民自治。

4、抓好新農村建設整體規劃和經濟發展規劃,促進農村經濟社會健康發展;改善軟硬件環境,為市場主體提供便利條件和優質服務,優化發展環境;組織引導農村富余勞動力轉移和就業,提高農村城鎮化水平;扶持和發展特色經濟、優勢產業,推動農業產業化,促進農民增收。

5、按規定權限負責或協助上級政府部門抓好農田水利、鄉村道路、廣播電視、供水、供電等基礎設施建設與管理,改善農村生產生活條件;加快社會公共事業建設,提高農民的思想道德、科學文化和健康素質;建立健全農業服務體系,為農民群眾和市場主題提供政策、科技、信息服務。

6、做好農村扶貧開發、五?;Ч┭?、農村貧困人口救助工作?;叢焯跫?,配合上級政府建立并落實與當地經濟發展水平相適應的農村社會救助和社會保障體系,推進農村養老保險、新型農村合作醫療、醫療救助、社會救助等社會保障制度。

7、加強政策法制宣傳教育,協調社會利益關系,回應農民訴訟,?;づ┟袢ㄒ?,維護社會公平、正義。做好農村信訪工作,加強各類矛盾糾紛調處,強化社會治安綜合治理,維護社會穩定。

8、?;す脅撇?勞動群眾集體所有財產和公民私人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民人身權利,民主權利和其他權利。

9、領導所屬各工作部門的工作。

10、依法培訓、考核和獎懲本鎮國家行政機關工作人員。

11、辦理人大代表、政協委員提出的與本鎮有關的提案、意見、建議、批評等事項。

12、完成上級國家行政機關,鎮黨委和鎮人民代表大會及其主席團賦予的其他工作。

二、2018年度部門工作完成情況

今年,政府工作的主要預期目標是:實現地區生產總值12.04億元,增長8%;完成固定資產投資億7.35元,增長10%;農民人均純收入達到11990元,增長10%。

三、部門決算單位構成

從決算單位構成看,本部門的部門決算包括部門本級(機關)決算和所屬事業單位決算。

納入本部門2018年部門決算編制范圍的二級決算單位共有1個,包括:

序號單位名稱
1清水鎮人民政府部門本級(機關)
2海則廟辦事處
3?
4?
5?

四、部門人員情況說明

截止2018年底,本部門人員編制76人,其中行政編制24人、事業編制52人;實有人員102,其中行政24人、事業52人。單位管理的離退休人員26人。

五、部門2018年度決算表

(一)收入支出決算表(見附件)

(二)收入決算表(見附件)

(三)支出決算表(見附件)

(四)財政撥款收入支出決算表(見附件)

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表(見附件)

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表(見附件)

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表(見附件)

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附件)

六、部門決算收支情況說明

(一)2018年度收入支出總體情況說明

1、本年度收入支出總體情況及比上年增長(減少)情況,分析增減變化的主要原因。

2018年收入支出:1606.09萬元,支出同比上年減少了17%.主要減少了其他項目資金、上級專項資金等支出。

2、本年度收入構成情況。

本年度收入1606.09萬元全部為一般公共預算財政撥款

3、本年支出構成情況。

(二)2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、財政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況,分析增減變化的原因。

2018年收入支出:1606.09萬元,支出同比上年減少了17%.主要增加了其他項目資金、上級專項資金等支出。

2、一般公共預算財政撥款支出情況。

按政府功能分類科目如下:

2018年支出1606.09萬元,201(一般公共服務支出)1274.46萬元,其中政府辦公廳(室)及相關機構事務支出1194.46萬元。財政事務支出80萬元。

208(社會保障和就業支出)30萬元。其中其他人力資源和社會保障管理事務支出30。

213(農林水支出)301.63萬元。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

2018年一般公共預算財政撥款基本支出決算按人員經費分類:

301(工資福利支出)547.9萬元,其中基本工資269.97萬元,津貼補貼142.69萬元,績效工資135.24萬元。

2018年一般公共預算財政撥款基本支出決算按公用經費分類:

302(商品和服務支出)299.05萬元,其中辦公費46.01萬元,印刷費7.36萬元,水費2.08萬元,電費13.75萬元,郵電費7.81萬元,差旅費1.5萬元,維修(護)費24.85萬元,會議費2.62萬元,勞務費6.6萬元,手續費0.89萬元,取暖費17.91萬元,租賃費0.3萬元,委托業務費77.14萬元,專用燃料費4.01萬元,公務用車運行維護費7.84萬元,其他交通費用15.84萬元,其他商品和服務支出62.54萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金決算收支,并已公開空表。

5、國有資本經營財政拔款收支情況說明

本部門無國有資本經營財政拔款收支

(三)2018年度“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出總體情況說明。

2018年度公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出7.84萬元,其中因公出國(境)費用0元,公務用車購置及運行維護費7.84萬元,公務接待費0萬元,2018年度“三公經費”支出比2017年度減少6.9萬元。減少原因:嚴格按照中央八項規定,節省開支,并加強財務管理。

所以培訓費較上年有所增加。今后仍需節省開支,加強財務管理。

2、會議費支出決算情況說明。

2018年度公共預算財政撥款安排的“會議費”支出2.62萬元,較去年減少2.33萬元。減少原因:嚴格執行中央八項規定,厲行節約節省開支,反對鋪張浪費。

七、2018年度部門績效管理情況說明

2018年本部門對機關體制運行開展了績效自評,基本實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款1606.09萬元。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2018年一般公共預算財政撥款安排的機關運行支出共計1606.09萬元,2017年一般公共預算財政撥款安排的機關運行支出共計1935.29萬元,2018年比2017年減少了329.20萬元。

(二)政府采購支出情況。

本部門2018年無政府采購支出,并已公開空表。

(三)國有資產占用及購置情況說明

截至2018年末,本部門所屬單位共有車輛2輛;沒有單價50萬元以上的通用設備和單價100萬元以上的通用設備。2018年本部門無預購置車輛。

九、專業名詞解釋

1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3、“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:2018年清水鎮人民政府決算公開報表

【字體:】【關閉窗口